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时代万恒: 《内部审计制度》内容摘要

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2025-12-13 07:08:36

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（原标题：《内部审计制度》）

辽宁时代万恒股份有限公司修订《内部审计制度》，明确内部审计的职责、权限及工作程序。制度规定审计部门在党组织、董事会领导下开展工作，负责对公司财务收支、经济活动、内部控制等实施独立监督，并对审计发现问题整改情况进行跟踪。审计部门有权检查资产、查阅资料、调查取证，并提出处理意见和改进建议。公司建立审计整改机制，强化审计结果运用，并对审计人员履职给予保护。

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