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必得科技: 江苏必得科技股份有限公司内部审计工作制度内容摘要

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2025-12-13 01:25:32

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（原标题：江苏必得科技股份有限公司内部审计工作制度）

江苏必得科技股份有限公司制定了内部审计工作制度，明确内部审计机构和人员的职责，规范内部审计工作。该制度规定审计部在审计委员会领导下独立行使职权，负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行监督和评价，并定期向审计委员会报告。审计部需对对外投资、资产买卖、对外担保、关联交易、募集资金使用等事项进行重点审计，发现重大缺陷或风险应及时报告。制度还明确了内部审计程序、档案管理、责任处罚等内容。

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