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集友股份: 内部控制管理制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-12 21:31:15

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（原标题：内部控制管理制度（2025年12月））

安徽集友新材料股份有限公司为规范内部控制，提升管理水平和风险防范能力，依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司章程，制定了内部控制管理制度。该制度明确了内部控制的目标，包括保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整、提高经营效率及促进发展战略实现。制度规定了内部控制应遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，并涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等基本要素。公司设立审计委员会及审计部，负责内控体系建设、监督评价及内部控制自我评价报告的编制。制度适用于公司及控股子公司，自董事会审议通过之日起实施。

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