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云维股份: 云南云维股份有限公司内部控制管理制度内容摘要

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2025-12-12 20:35:52

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（原标题：云南云维股份有限公司内部控制管理制度）

云南云维股份有限公司制定内部控制管理制度，旨在加强公司内部控制，提升风险防范能力和合规管理水平。制度明确了内部控制的目标、原则及适用范围，涵盖控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素。董事会负责内控体系的建立健全，总经理办公会负责日常运行，法务部门为牵头管理部门。公司各部门需协同维护内控有效性，并配合评价与整改。制度还规定了内部控制评价、考核及责任追究机制，确保内控体系持续有效。

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