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时代万恒: 《内部审计制度》内容摘要

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2025-12-12 19:28:11

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（原标题：《内部审计制度》）

辽宁时代万恒股份有限公司修订《内部审计制度》，明确内部审计的职责、权限和工作程序。审计部门在党组织、董事会领导下独立开展工作，负责对公司财务收支、内部控制、风险管理等实施监督，提出审计意见并督促整改。制度强调审计的独立性、客观性原则，规定了审计立项、实施、报告、后续核查及归档流程，并建立审计结果运用机制和奖惩机制。

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