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九典制药: 内部审计制度（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-12 02:04:31

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（原标题：内部审计制度（2025年12月修订））

湖南九典制药股份有限公司制定了内部审计制度，明确审计部的职责与权限，规范内部审计工作。审计部独立运作，对董事会负责，向审计委员会报告，负责对公司及控股子公司的内部控制、财务收支、风险管理等进行审计监督。制度规定了审计计划制定、审计实施、报告编制、整改跟踪等程序，并要求至少每季度向审计委员会报告审计情况。审计部有权列席会议、获取资料、提出改进建议，并建立工作底稿和档案管理制度。

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