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西山科技: 重庆西山科技股份有限公司内部审计制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-11 22:47:35

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（原标题：重庆西山科技股份有限公司内部审计制度（2025年12月））

重庆西山科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计机构为审计法务部，对董事会审计委员会负责。制度规定了内部审计的职责包括对公司及控股子公司内部控制、财务信息真实性与完整性等进行审计监督，接受廉洁举报并调查舞弊行为。内部审计部门有权检查财务资料、召开审计会议、制止违法违规行为，并提出审计整改意见。审计工作程序涵盖审计立项、实施、报告、整改及档案管理。公司应定期向审计委员会报告审计工作情况，并配合外部审计。

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