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鹏欣资源: 内部审计制度内容摘要

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2025-12-11 02:03:08

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（原标题：内部审计制度）

鹏欣环球资源股份有限公司为健全内部经济监督机制，保障资产安全及财务信息真实，制定内部审计制度。该制度依据国家审计法律法规及上市规则等制定，明确审计部门独立行使审计职权，对总部、子公司及成员企业的内部控制、财务收支、经营效益等进行监督评价。审计工作由董事会下设的审计委员会领导，审计法务部负责具体实施。制度规定了审计范围、权限、程序及人员职责，要求被审计单位配合并落实整改，同时明确了审计结果的处理、申诉及后续检查机制。

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