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物产中大: 物产中大内部控制管理制度（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-11 00:47:55

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（原标题：物产中大内部控制管理制度（2025年12月修订））

物产中大集团股份有限公司为建立健全内部控制管理体系，强化内控规范运行，提升经营管理水平和风险防控能力，依据相关法律法规及监管要求，制定了内部控制管理制度。该制度明确了内控的目标、原则及组织架构，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素，适用于公司总部及各级子公司。公司设立内控牵头部门，负责组织内控体系建设与实施，各部门按职责落实内控要求，纪检监察、审计等部门开展监督检查。制度还规定了内控评价、专项检查、审计、缺陷整改、考核问责等管理机制。

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