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友发集团: 内部审计制度-2025年修订内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 19:56:24

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（原标题：内部审计制度-2025年修订）

天津友发钢管集团股份有限公司制定了内部审计制度，旨在规范公司法人治理结构，促进规范运作。该制度依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定，明确了内部审计的定义、适用范围及审计部门的独立性。审计部门负责对公司及子公司的财务管理、内部控制等进行监督，并向董事会报告工作。制度还规定了审计委员会的职责，包括指导内部审计工作、审阅年度审计计划、监督实施情况等。审计部门需定期提交审计工作计划和报告，对内部控制的有效性进行评价，并重点检查大额资金往来、对外投资、关联交易等事项。对于发现的内部控制缺陷，要求督促整改并跟踪落实。

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