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索菱股份: 内部审计管理制度（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 04:18:53

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（原标题：内部审计管理制度（2025年12月））

深圳市索菱实业股份有限公司为规范内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益，依据公司法、审计法、上市规则等法律法规及公司章程，制定内部审计管理制度。该制度明确了内部审计的定义、范围及被审计对象，包括公司各部门、分公司、全资或控股子公司及重大影响的参股公司。审计部在董事会审计委员会领导下独立运作，负责对公司内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行监督与评价。制度规定了审计部门的职责、权限、工作程序及对内部控制缺陷的整改监督。审计部需定期提交审计计划和报告，重点审查募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等事项。公司应披露内部控制自我评价报告及会计师事务所出具的内部控制审计报告。

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