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茂业商业: 茂业商业内控管理制度（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-05 20:43:31

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（原标题：茂业商业内控管理制度（2025年12月））

茂业商业股份有限公司制定了内控管理制度，旨在加强内部控制，提升经营管理水平和风险防范能力。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司章程制定，适用于公司及下属子公司。内部控制目标包括保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提升运营效率，促进战略目标实现。公司明确董事会、审计委员会、管理层、内审部及员工在内部控制中的职责，建立内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素体系，并对控股子公司实施监督管理。

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