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蜀道装备: 内部控制管理办法内容摘要

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2025-12-04 01:28:20

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（原标题：内部控制管理办法）

四川蜀道装备科技股份有限公司制定《内部控制管理办法（试行）》，明确内部控制目标为合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整等。办法适用于公司本部，出资企业可参照执行。内部控制建设遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、效益性和持续改进原则。公司设立董事会、审计委员会、总经理办公会、风控法务审计中心及各部门分工负责内部控制工作。办法涵盖内部控制体系建设、运行、信息系统管理、评价监督与考核等内容，并规定年度开展内部控制评价，编制评价报告，纳入绩效考核。

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