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祥鑫科技: 内部审计制度（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-04 01:05:11

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（原标题：内部审计制度（2025年12月修订））

祥鑫科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计机构和人员的责任，规范内部控制和风险管理、财务信息真实性及经营活动效率等方面的审计工作。制度规定内部审计部门对公司董事会负责，接受审计委员会监督，定期提交审计计划和报告，并对募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等重大事项进行重点审计。同时要求审计部门检查内部控制有效性，发现重大问题及时上报，确保公司合规运作，提升经济效益。

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