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同济科技: 上海同济科技实业股份有限公司内部控制自我评价的管理办法内容摘要

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2025-12-03 23:49:16

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（原标题：上海同济科技实业股份有限公司内部控制自我评价的管理办法）

上海同济科技实业股份有限公司为确保内部控制体系有效运行，提升管理水平，依据《企业内部控制基本规范》等规定，制定《内部控制自我评价的管理办法》。办法明确了评价工作的宗旨、机制、原则、程序及结果应用。公司由审计部牵头成立评价工作小组，在审计委员会领导下开展工作，董事会为最高决策机构。每年开展一次内控检查与评价，每半年开展一次自律监管规范运作检查。评价内容涵盖组织架构、资金活动、采购业务、财务报告等重点领域。评价结果需形成工作底稿和评价报告，并提出整改措施，各单位原则上应在次年3月31日前完成整改。

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