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振东制药: 内部审计制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-02 23:08:15

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（原标题：内部审计制度（2025年12月））

山西振东制药股份有限公司制定了内部审计制度，明确了内部审计的职责、权限和工作程序。审监部作为内部审计机构，对董事会审计委员会负责，独立行使审计监督权。制度规定了审计范围包括内部控制、财务信息、经营活动等，并要求定期报告审计情况。同时，制度强调审计人员的职业道德和保密义务，确保审计工作的独立性和权威性。审计结果将用于绩效考核和管理改进，审计档案需妥善保管。

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