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柳化股份: 内部审计管理制度(2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-01 22:55:32

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（原标题：内部审计管理制度(2025年12月修订））

柳州化工股份有限公司制定内部审计管理制度，明确内部审计机构和人员职责，规范审计工作程序，涵盖财务收支、经济活动、合规管理、风险防控、内部控制等方面。制度规定审计部门对董事会负责，独立行使审计监督权，定期开展审计并出具报告，提出整改建议。重点审计事项包括重大投资、资产买卖、对外担保、关联交易、募集资金使用及业绩快报等。公司应保障审计部门独立性，对违规行为追究责任。

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