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顾家家居: 顾家家居股份有限公司内部审计制度内容摘要

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2025-12-01 21:50:10

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（原标题：顾家家居股份有限公司内部审计制度）

顾家家居股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计的范围、职责和程序。审计监察部由董事会领导，负责对公司各部门、控股子公司及重大影响参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行监督检查。制度规定了内部审计机构的独立性要求，审计工作程序，包括审计计划、通知、实施、报告及后续审计。审计监察部需定期向董事会审计委员会报告工作，每年提交内部审计报告，并协助编制内部控制评价报告。公司还将内部控制执行情况纳入绩效考核，建立责任追究机制。

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