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佳华科技: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-01 21:46:39

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（原标题：内部审计制度）

罗克佳华科技集团股份有限公司制定内部审计制度，规范内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益。制度明确公司在董事会下设审计委员会，设立独立的内部审计部门，对内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。内审部门需定期提交审计计划和报告，重点审计对外投资、资产买卖、担保、关联交易、募集资金使用及信息披露等事项，并对内部控制有效性进行评价。公司应在年度报告披露的同时披露内部控制评价报告及会计师事务所的核实意见。

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