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创新新材: 内部审计制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-01 17:24:22

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（原标题：内部审计制度（2025年12月））

创新新材料科技股份有限公司制定了内部审计制度，旨在加强公司内部监督和风险控制，规范内部审计工作。该制度依据国家相关法律法规及公司章程制定，明确了内部审计的定义、范围和职责。审计部门负责对公司各内部机构、控股子公司及重要参股公司的内部控制、财务状况、资产质量、经营绩效等进行审计监督，并协助建立健全反舞弊机制。审计部需定期向审计委员会报告工作，每年提交内部审计工作报告。制度还规定了审计程序、信息披露要求、质量控制措施及违规处罚等内容，确保审计工作的独立性、客观性和有效性。

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