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设研院: 内部控制制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-28 21:35:10

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（原标题：内部控制制度（2025年11月））

河南省中工设计研究院集团股份有限公司制定了内部控制制度，明确了公司内部控制的目标、原则及实施要求。制度涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通和监督等方面，重点规范了对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、安全生产及信息披露等关键环节的内部控制。公司设立内部审计机构和审计委员会，定期检查内部控制的有效性，并提交内部控制评价报告。董事会负责制度的建立健全，经理层负责日常运行。

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