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欢瑞世纪: 内部审计制度（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-25 00:48:53

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（原标题：内部审计制度（2025年11月））

欢瑞世纪联合股份有限公司发布《内部审计制度》，经2025年11月24日第九届董事会第二十一次会议审议通过。该制度依据国家相关法律法规及公司章程制定，旨在加强公司内部审计工作，提升审计质量，防范风险，保障财务信息真实性与信息披露可靠性。制度明确内部审计部门的独立性及其职责权限，要求对各内部机构、控股子公司及重大参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等开展审计监督，并定期向审计委员会报告。审计委员会负责指导、监督内部审计工作，评估内部控制有效性。公司需定期披露内部控制评价报告，若发现重大缺陷应及时报告并披露。

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