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冠捷科技: 内部审计工作制度内容摘要

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2025-11-25 00:36:19

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（原标题：内部审计工作制度）

冠捷电子科技股份有限公司于2025年11月24日经第十一届董事会第六次临时会议审议通过修订《内部审计工作制度》。该制度依据国家相关法律法规及公司实际情况制定，明确了内部审计的组织体系、职责权限、工作程序及结果运用等内容。内部审计部门在董事会领导下独立开展工作，负责对公司各职能部门、子公司等的财务信息、内部控制、风险管理等进行监督、评价和建议。制度强调审计工作的独立性、客观性和保密性，并规定了审计计划、实施、整改及后续监督等全流程管理要求。

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