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桂林旅游: 内部控制评价管理办法（2025年11月）内容摘要

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2025-11-19 22:25:19

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（原标题：内部控制评价管理办法（2025年11月））

桂林旅游股份有限公司制定了内部控制评价管理办法，明确了内部控制评价的原则、组织与实施、内容、程序、缺陷认定、报告编制及相关责任。该办法依据《企业内部控制基本规范》及相关监管规定，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素开展评价工作。评价分为年度评价和专项评价，由董事会领导，审计委员会监督，内部审计部门组织实施。办法还规定了内部控制缺陷的分类标准及整改要求，并明确内部控制评价报告的编制、审批和披露时限。

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