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金龙机电: 内部审计制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-19 22:19:17

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（原标题：内部审计制度（2025年11月））

金龙机电股份有限公司制定了内部审计制度，旨在规范内部审计工作，建立健全内部控制体系，提升经营效率，防范风险。制度依据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》及深交所相关规定制定，明确审计部对董事会负责，定期检查公司募集资金使用、对外投资、关联交易等重大事项，评估内部控制有效性，并提交审计报告。审计部具有查阅资料、调查取证、提出改进建议等权限，发现重大问题应及时向审计委员会报告。公司应每年披露内部控制评价报告。

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