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中原内配: 内部控制制度（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-19 20:12:32

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（原标题：内部控制制度（2025年11月修订））

中原内配集团股份有限公司制定了内部控制制度，旨在加强公司内部控制，促进规范运作和健康发展，保护股东合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司实际情况制定，明确了内部控制的目标、原则和基本要素，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。公司重点加强对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等活动的控制，并建立相应的控制政策和程序。审计部定期检查内部控制缺陷，评估执行效果，公司需在年度报告披露的同时披露内部控制评价报告和审计报告。

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