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凯旺科技: 河南凯旺电子科技股份有限公司内部审计制度内容摘要

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2025-11-18 23:08:07

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（原标题：河南凯旺电子科技股份有限公司内部审计制度）

河南凯旺电子科技股份有限公司制定了内部审计制度，旨在提升公司内部控制与管理水平，确保财务信息真实完整，保护投资者权益。制度依据公司法、证券法等相关法律法规及公司章程制定，明确了内部审计机构的独立性及其职责权限，规定了审计工作程序、档案管理、自我评价机制等内容。审计部对董事会审计委员会负责，定期报告审计计划执行情况及发现的问题，并对内部控制有效性进行评估。公司需披露内部控制自我评价报告，若存在重大缺陷，董事会应作出专项说明并披露整改措施。

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