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马可波罗: 内部审计工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-15 01:12:49

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（原标题：内部审计工作制度）

马可波罗控股股份有限公司制定了内部审计工作制度，明确内部审计机构的职责与权限，规范审计程序，强化内部控制和风险管理，保障财务信息真实性及资产安全。制度规定公司设立审计委员会，并在其下设内审部，独立开展审计工作。内审部需定期检查公司内部控制、财务收支及重大事项实施情况，至少每季度向审计委员会报告，每年提交内部控制评价报告。制度还明确了审计档案管理、信息披露要求及奖惩机制。

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