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威奥股份: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-13 18:47:52

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（原标题：内部审计制度）

青岛威奥轨道股份有限公司为加强内部管理和监督，规范内部审计工作，根据相关法律法规及公司章程制定了《内部审计制度》。该制度明确了内部审计的定义、目标及适用范围，规定公司设立独立的内部审计部门，对内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行监督和评价。内部审计部门对董事会负责，定期提交审计计划和工作报告，重点审计募集资金使用、关联交易、对外投资、对外担保等重大事项。制度还明确了审计程序、内部控制评价要求、审计整改及后续审查机制，并规定了审计人员的任职要求和回避原则。对于违反制度的行为，公司将追究相关人员责任。

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