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桂发祥: 桂发祥：《内部控制制度》内容摘要

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2025-11-13 09:02:15

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（原标题：桂发祥：《内部控制制度》）

天津市桂发祥十八街麻花食品股份有限公司制定内部控制制度，旨在规范内部控制管理，提升经营效率，保障财务信息可靠性和资产安全，防范风险。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司章程制定，适用于公司及控股子公司。内部控制目标包括保证合法合规、资产安全、财务报告真实完整，促进发展战略实现。制度明确了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素，规定了组织架构、职责分工、风险识别与应对、控制措施及监督评价机制。

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