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华中数控: 内部审计制度（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-12 20:17:58

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（原标题：内部审计制度（2025年11月修订））

武汉华中数控股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计工作原则、机构设置、人员要求、审计范围、种类与方式、工作程序及职权等内容。制度强调审计独立性、客观性，涵盖财务审计、内控审计、基建项目审计、合同审计、责任审计及专项审计等。内部审计部门向审计委员会报告工作，定期报送审计计划和报告，对发现的重大问题及时上报。制度还规定了审计档案管理、奖惩机制及职业道德规范。

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