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顶点软件: 顶点软件内部控制评价制度（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-12 19:03:48

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（原标题：顶点软件内部控制评价制度（2025年11月修订））

福建顶点软件股份有限公司制定了《内部控制评价制度》，明确了内部控制评价的原则、内容、组织实施、缺陷认定及报告编制等内容。该制度适用于公司及其所属分公司、全资子公司和控股子公司，评价工作由董事会负责，内部审计部门具体组织实施。评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面，分为年度评价和日常评价。内部控制缺陷分为设计缺陷与运行缺陷、财务报告与非财务报告缺陷，以及重大、重要和一般缺陷三类。公司需在每年12月31日为基准日，于4个月内出具年度内部控制评价报告，并对外披露。

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