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顶点软件: 顶点软件内部控制评价制度（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-12 17:05:47

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（原标题：顶点软件内部控制评价制度（2025年11月修订））

福建顶点软件股份有限公司制定了《内部控制评价制度》，明确了内部控制评价的原则、内容、组织实施、缺陷认定及报告编制等要求。制度适用于公司及所属分公司、全资子公司和控股子公司。董事会负责内部控制评价工作，审计委员会进行指导和监督，内部审计部门具体组织实施。评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。制度规定了设计缺陷与运行缺陷、财务报告与非财务报告内部控制缺陷的分类标准，并按影响程度分为重大、重要和一般缺陷。年度评价应在每年12月31日为基准日后4个月内完成并披露。

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