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汇源通信: 四川汇源光通信股份有限公司内部控制管理制度内容摘要

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2025-10-31 17:18:53

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（原标题：四川汇源光通信股份有限公司内部控制管理制度）

四川汇源光通信股份有限公司内部控制管理制度旨在保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提升经营效率，促进发展战略实现。制度适用于公司及控股子公司，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素。重点控制活动包括对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露的管理。公司建立绩效考评制度，完善风险评估体系，并通过审计部门定期检查内部控制执行情况。董事会负责审议内部控制自我评价报告，确保其有效性。制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释。

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