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华生科技: 内部审计制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-30 10:19:11

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（原标题：内部审计制度（2025年10月））

浙江华生科技股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，强化内部控制，提升经营管理水平。内部审计部在董事会领导下独立运作，向审计委员会报告，不受其他部门干涉。审计对象包括公司各子公司、职能部门及员工等。审计内容涵盖内部控制、财务收支、经营活动的合法性、真实性及有效性。内部审计部有权要求报送资料、开展调查、提出整改建议，并对重大问题及时报告。审计程序包括制定计划、实施审计、出具报告、反馈意见、整改及后续跟踪。审计档案管理制度健全，涵盖审计全过程资料。本制度由内部审计部门负责解释和修订，经董事会通过后实施。

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