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南网数字: 内部控制鉴证报告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-30 06:48:56

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（原标题：内部控制鉴证报告）

南方电网数字电网研究院股份有限公司于2025年6月30日的内部控制审计报告显示，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信会计师事务所出具无保留审计意见，认为公司内部控制有效。董事会确认，截至2025年6月30日，公司已建立较为完善的内部控制体系，并在主要业务和管理环节得到有效执行，未发现财务报告和非财务报告相关的重大内部控制缺陷。内部控制评价范围涵盖公司治理、人力资源、资金活动、资产管理、销售业务、财务报告、信息披露等主要业务和高风险领域。内部控制缺陷认定标准分为财务报告和非财务报告两类，均未发现重大或重要缺陷。报告期间无其他重大事项说明。

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