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安集科技: 《内部审计制度》（2025年10月）内容摘要

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2025-10-28 22:53:43

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（原标题：《内部审计制度》（2025年10月））

安集微电子科技（上海）股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量。公司设立内审部，对董事会负责，接受审计委员会指导。内审部负责检查公司及子公司内部控制、财务信息真实性及经营活动效率。内部审计范围涵盖财务报告、信息披露、对外投资、关联交易、募集资金使用等重点事项。内审部需定期提交审计计划和报告，每年提交内部控制评价报告。发现重大缺陷或风险应及时向董事会报告。公司建立审计档案管理制度，档案保存不少于10年。内部审计人员须遵守保密规定，独立、客观、公正履职。公司对违反制度的行为追究责任，涉嫌犯罪的移送司法机关。本制度经董事会审议通过后生效，由内审部负责解释。

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