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金杯电工: 内部审计工作制度（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-28 04:03:45

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（原标题：内部审计工作制度（2025年10月））

金杯电工股份有限公司制定《内部审计工作制度》，旨在加强内部审计，发挥监督作用，提升审计质量，维护公司及股东利益。该制度依据《公司法》《审计法》《公司章程》等制定，适用于公司及全资、控股子公司、分公司及相关人员。公司设立审计监察部，对董事会审计委员会负责，独立开展审计工作。审计范围包括内部控制、财务信息、经营活动等。审计监察部每年提交审计报告及内部控制评价报告，至少每季度报告审计执行情况。制度明确审计权限，包括查阅资料、调查取证、提出整改建议等。同时规定对违规行为的处罚措施，保障审计人员履职。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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