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四方科技: 四方科技集团股份有限公司内部审计制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-27 23:03:19

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（原标题：四方科技集团股份有限公司内部审计制度（2025年10月））

四方科技集团股份有限公司为加强内部审计工作，依据相关法律法规及公司章程，制定内部审计制度。公司设立审计委员会及内部审计部，内部审计部在审计委员会领导下独立行使审计监督权，配置不少于三名专职人员。内部审计范围涵盖内部控制、财务信息、经营活动的效率与效果等。审计部需定期提交审计计划、报告，重点审计对外投资、资产交易、担保、关联交易、募集资金使用等事项，并对内部控制缺陷督促整改。发现重大缺陷应及时向审计委员会报告。公司应披露年度内部控制评价报告及会计师事务所出具的内部控制审计报告。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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