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三孚股份: 三孚股份：内部审计制度内容摘要

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2025-10-23 19:49:59

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（原标题：三孚股份：内部审计制度）

唐山三孚硅业股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益。公司设立审计委员会，负责指导和监督内部审计工作，审计部对审计委员会负责，保持独立性，不得隶属于财务部门。审计部需定期检查公司内部控制、财务信息真实性及经营活动效率，并至少每季度向审计委员会报告。重点审计对外投资、资产买卖、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露等事项。发现重大缺陷或风险应及时报告。公司应每年披露内部控制自我评价报告及会计师事务所审计报告。本制度由董事会审议通过后实施，解释权归董事会。

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