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德石股份: 内部审计制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-16 22:34:12

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（原标题：内部审计制度（2025年10月））

德州联合石油科技股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益。公司设立审计委员会，负责指导和监督内部审计工作，审计部为执行机构，保持独立性，向审计委员会报告。审计范围涵盖内部控制、财务信息、经营活动等。审计部需定期提交审计计划、报告及内部控制评价报告，至少每季度报告一次工作情况。重点审计事项包括对外投资、资产交易、担保、关联交易、募集资金使用等。发现重大缺陷或风险应及时报告。公司应建立整改机制，审计结果作为考核奖惩依据。本制度经董事会审议通过后实施。

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