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国邦医药: 内部审计制度（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-16 18:33:28

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（原标题：内部审计制度（2025年10月修订））

国邦医药集团股份有限公司制定内部审计管理制度，旨在加强内部审计工作，提升经营管理和经济效益。内审部负责对公司及子公司的内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行审计监督，向董事会审计委员会报告。内审部需保持独立性，定期提交审计报告，检查募集资金使用、关联交易、资金往来等重大事项。每年提交内部审计工作报告，配合形成年度内部控制评价报告，并披露。发现重大缺陷或风险应及时报告并督促整改。审计档案保存不少于10年。本制度依据相关法律法规及公司章程制定，自董事会审议通过之日起实施，由内审部负责解释和修改。

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