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宝莫股份: 内部审计制度（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-14 21:48:24

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（原标题：内部审计制度（2025年10月修订））

山东宝莫生物化工股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强内部监督和风险控制，提升审计质量，保障信息披露可靠性。公司董事会下设审计委员会，监督内部审计工作，内部审计部门独立运作，对审计委员会负责。审计范围涵盖公司及子公司内部控制、财务信息、经营活动等。内部审计部门每季度向审计委员会报告工作，每年提交内部控制评价报告。重点审计事项包括对外投资、关联交易、募集资金使用等。审计人员须具备专业能力，遵循职业规范。公司建立奖惩机制，对妨碍审计或违规行为追究责任。本制度经董事会批准生效，解释权归董事会。

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