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奕瑞科技: 《奕瑞电子科技集团股份有限公司内部审计制度》内容摘要

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2025-10-11 00:20:55

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（原标题：《奕瑞电子科技集团股份有限公司内部审计制度》）

奕瑞电子科技集团股份有限公司内部审计制度旨在规范内部审计工作，确保审计质量，提升经营管理效率，维护公司及股东权益。制度依据《中华人民共和国审计法》《公司章程》等制定，适用于公司各内部机构、全资及控股子公司及重大影响参股公司。公司设立独立内部审计部门，直接受董事会领导，接受审计委员会监督。内部审计职责包括检查内部控制有效性、财务信息真实性、协助建立反舞弊机制，并定期向审计委员会报告。审计重点涵盖募集资金使用、关联交易、对外投资等高风险事项。制度要求建立审计档案管理，董事会应发布年度内部控制自我评价报告，并披露会计师事务所的核实意见。本制度由董事会负责解释和修订，经董事会批准后实施。

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