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纵横通信: 纵横通信内部审计制度内容摘要

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2025-09-30 04:40:06

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（原标题：纵横通信内部审计制度）

杭州纵横通信股份有限公司内部审计制度于2025年9月29日经第七届董事会第九次会议修订。该制度依据《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，旨在规范内部审计工作，提升公司治理水平。审计部为公司内部审计机构，对董事会负责，向审计委员会报告工作，保持独立性，不受财务部门领导。审计范围包括公司及控股子公司财务收支、内部控制、风险管理等。审计部需定期检查重大事项实施情况，重点关注对外投资、资产买卖、担保、关联交易等。内部审计应覆盖与财务报告相关的各类业务环节。审计档案保存期限不少于10年。公司建立整改机制，督促问题整改，并对审计结果进行运用。对违规行为将追究责任，涉嫌犯罪的移送司法机关。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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