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金马游乐: 内部审计管理制度内容摘要

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2025-09-30 02:25:59

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（原标题：内部审计管理制度）

广东金马游乐股份有限公司制定内部审计管理制度，旨在加强内部审计工作，保护投资者权益。公司设立审计委员会，领导内部审计工作，并设内部审计机构，履行审计职责，保持独立性。内部审计范围包括财务审计、内控审计、专项审计和管理审计，重点检查募集资金使用、重大投资、关联交易及大额资金往来等事项。审计机构有权查阅资料、调查取证、提出整改建议并监督落实。审计结果定期上报董事会或审计委员会，发现重大问题及时报告。公司对违规行为进行处分，涉嫌犯罪的移交司法机关。本制度由董事会解释，经董事会审议通过后生效。

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