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圣阳股份: 《内部控制制度》内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-22 23:17:15

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（原标题：《内部控制制度》）

山东圣阳电源股份有限公司内部控制制度旨在加强和规范内部控制，提升经营管理水平和风险防范能力。制度依据相关法律法规及公司章程制定，适用于公司全体人员。内部控制目标包括促进科学决策、保障资产安全、确保财务报告真实完整、防范舞弊等。遵循合法性、全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益和有效性原则。内部控制要素涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。公司设立审计委员会，强化内部审计独立性，建立风险预警、反舞弊、举报投诉等机制，定期开展内部控制自我评价，确保制度有效实施。本制度由董事会负责解释，自股东会审议通过后生效。

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