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力芯微: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-12 19:35:42

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（原标题：内部审计制度）

无锡力芯微电子股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，保护股东权益。公司董事会下设审计委员会，审计委员会负责监督及评估内部审计工作。公司设立审计部，独立于其他部门，对审计委员会负责。内部审计部门负责检查公司内部控制、财务信息真实性及经营活动效率等，并至少每季度向审计委员会报告一次。审计重点包括对外投资、资产交易、担保、关联交易、募集资金使用及信息披露等事项。内部审计部门需每年提交内部控制评价报告，董事会据此形成内部控制评价报告并对外披露。制度还规定了审计权限、工作程序、档案管理及奖惩机制。本制度经董事会审议通过后生效。

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