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蕾奥规划: 内部审计制度（2025年9月）内容摘要

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2025-09-10 17:07:38

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（原标题：内部审计制度（2025年9月））

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司制定内部审计制度，规范内部审计工作，提升工作质量，保护投资者权益。公司设立审计部，对董事会负责，向审计委员会报告工作，保持独立性。审计范围包括公司各内部机构、控股子公司及参股公司内部控制、财务信息的真实性与完整性。审计部每季度至少报告一次工作，重点检查货币资金内控、重大事项实施情况及大额资金往来。发现内控重大缺陷或风险应及时报告董事会及审计委员会，并披露。审计部有权要求提供资料、调查取证、制止违规行为，提出处理建议。内部审计人员须具备专业能力，遵守职业道德。公司建立审计档案制度，保管期限分别为五年或十年。制度经董事会审议通过后生效。

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