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双林股份: 内部审计制度（2025年9月）内容摘要

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2025-09-05 23:14:42

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（原标题：内部审计制度（2025年9月））

双林股份有限公司内部审计制度旨在完善公司治理结构，规范经济行为，维护股东权益。公司设立审计部，向董事会负责，接受审计委员会监督指导，组织实施内部控制评价，配合外部审计工作。审计部负责对公司及下属企业的财务收支、资产安全、内部控制、合同履行、工程项目等进行审计监督，并提出管理建议。审计人员应具备专业能力，依法独立开展工作，不得徇私舞弊，与审计对象有利害关系的应当回避。审计部有权要求提供资料、列席相关会议，对阻挠审计的行为可建议追责。审计工作按年度计划或董事会委托实施，程序包括制定方案、现场审计、征求意见、出具报告及后续监督。审计报告须事实清楚、依据充分，并报送董事会。本制度由董事会解释，自审议通过后实施。

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